00:10:00
問題已解決
老師，發現去年一筆賬，應該做成本，結果做成了往來，今年需要調賬，金額18000，具體分錄應該怎么做呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，根據你的描述（去年一筆賬，應該做成本，結果做成了往來），現在的調整分錄是
借：以前年度損益調整
貸：之前掛賬的往來 科目?
2024 04/08 09:48
84784990 
2024 04/08 11:41
老師，這才第一筆分錄，還有成本科目怎么提現，還會涉及利潤分配吧
鄒老師 
2024 04/08 11:43
你好，這里?以前年度損益調整 就是對成本的核算。比如：以前年度損益調整—主營業務成本
需要結轉到? 利潤分配—未分配利潤
借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調整—主營業務成本
84784990
2024 04/08 11:47
好的，只需要做這兩個分錄就行了哈
鄒老師
2024 04/08 11:47
你好，是的，是這樣的
84784990
2024 04/08 11:54
謝謝老師
鄒老師
2024 04/08 11:56
不客氣，祝你學習愉快，工作順利
閱讀 2402
描述你的問題，直接向老師提問
605
意見反饋
