借：固定資產 貸：其他應收款-進項稅 （紅字） 借：利潤分配-未分配利潤 貸：累計折舊 是嗎 老師

是的，就是那樣做的哈

謝謝了 老師

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。