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問題已解決

有個問題,我貴公司經營范圍是售賣家具 建材材料等,但是我們是組的房租。可是由于我們場大,有租借給別的公司用,對方付了場地租賃房租費進來,這個我要做到那個科目里面?我們還是是一般納稅人 如果回去要開發(fā)票出去給對方開幾個點 經營范圍是無權利開場地租賃費的

84785016| 提問時間:2024 04/08 10:10
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,其他業(yè)務收入里面的對應的支付的租金就是其他業(yè)務成本。
2024 04/08 10:12
郭老師
2024 04/08 10:12
你問下你稅務局,偶然業(yè)務允許你們自己開吧。
84785016
2024 04/08 10:14
你好,現(xiàn)在沒有開票 但是錢收進來 我要做那個科目,如果做其它收入里面不就是要報道增值稅申報表里面嗎?
郭老師
2024 04/08 10:15
銀行存款、貸、預收賬款應交稅費、應交增值稅。
郭老師
2024 04/08 10:15
借銀行存款、貸預收賬款應交稅費,應交增值稅。
84785016
2024 04/08 10:15
現(xiàn)在稅額就要分出來嗎?我是借銀行存款,貸預收賬款的
郭老師
2024 04/08 10:16
是的是的,收到了錢就得叫他等著
84785016
2024 04/08 10:17
那就借銀行存款貸預收賬款就好了嘛?可以嗎目前
84785016
2024 04/08 10:18
我有付了一筆5萬元的房租發(fā)票,但是對方還沒有開發(fā)票進來,我是借預付賬款貸銀行存款,還沒有攤銷的,請問是要提前攤銷嗎?
郭老師
2024 04/08 10:18
不可以不可以不可以。
郭老師
2024 04/08 10:18
增值稅稅法規(guī)定,收到了錢就得繳納增值稅。
84785016
2024 04/08 10:20
但是開了票才收的不是嗎?我票還那樣開就提前稅款繳了,后面如果在開發(fā)票不就是重復繳納稅費嗎?
郭老師
2024 04/08 10:23
你好,你這一次申報了再開了發(fā)票,不需要再重復申報。
郭老師
2024 04/08 10:23
增值稅稅法規(guī)定,不動產租賃的,你收到了租金,不管是不是當月出租的,都需要繳納增值稅。
84785016
2024 04/08 10:25
可是這個不算我們不動產呀,我們的跟別人租賃 ,只不過我們在租賃期間也租賃給別人收取額外房租收入
郭老師
2024 04/08 10:26
你好,我沒有說是你們單位的呀。
郭老師
2024 04/08 10:26
這是二房東 二房東,一房東都需要一樣交增值稅的,我需要給你發(fā)送增值稅,稅法規(guī)定嗎?你需要看一下規(guī)定嗎?
84785016
2024 04/08 10:28
麻煩來說發(fā)一下
84785016
2024 04/08 10:30
老師還有,公司有付了一筆5萬元的房租發(fā)票,但是對方還沒有開發(fā)票進來,我是借預付賬款貸銀行存款,還沒有攤銷的,請問是要提前攤銷嗎?具體房租費一年多少還未知
郭老師
2024 04/08 10:36
(三)財稅[2013]106號文件營業(yè)稅改征增值稅試點政策第四十一條規(guī)定應稅服務增值稅納稅義務發(fā)生時間為: 1.納稅人提供應稅服務并收訖銷售款項或者取得索取銷售款項憑據的當天;先開具發(fā)票的,為開具發(fā)票的當天。 收訖銷售款項,是指納稅人提供應稅服務過程中或者完成后收到款項。 取得索取銷售款項憑據的當天,是指書面合同確定的付款日期;未簽訂書面合同或者書面合同未確定付款日期的,為應稅服務完成的當天。 2.納稅人提供有形動產租賃服務采取預收款方式的,其納稅義務發(fā)生時間為收到預收款的當天。
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