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老師好 23年12月暫估了銀行要扣的一個數字 現在沖會做負數 正確的分錄怎么寫

84784986| 提問時間:2024 04/08 10:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你是跨年了; 你暫估的金額和你收到發票的金額不一致嗎;有多大差額
2024 04/08 10:16
84784986
2024 04/08 10:19
是回執單 大概幾百塊錢
meizi老師
2024 04/08 10:20
你好;回執單具體是啥業務的; 那你就紅沖之前分錄;借貸方不變; 金額負數紅沖;? 涉及損益科目沒有?
84784986
2024 04/08 10:24
之前做的借其他應付款 待銀行存款 12月扣了1月份又還回來了? 剛接的工作 感覺像貸款
meizi老師
2024 04/08 10:25
你好; 直接做相反分錄或者紅字分錄即可; 建議做相反分錄??
84784986
2024 04/08 10:26
老師 紅字有啥影響嗎
meizi老師
2024 04/08 10:28
你好; 你是收到款; 建議借方做銀行存款正數哈? ?
84784986
2024 04/08 10:29
老師 暫估的是扣款 不是收到款
meizi老師
2024 04/08 10:30
你好;你不是說還回來了嗎; 我還以為你銀行收到款了; 如果不是收款; 你就紅字分錄??
84784986
2024 04/08 10:31
好的 謝謝老師
meizi老師
2024 04/08 10:32
不客氣的;希望能幫到你?
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