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2023.12月計提2024.一季度10萬多專項儲備,可以在第一季度全部沖掉嗎,在分月計提

84784975| 提問時間:2024 04/08 11:37
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,是不是全部沖掉,然后重新計提,這樣是可以的
2024 04/08 11:39
84784975
2024 04/08 11:39
跨年了影響2023年的匯算清繳嗎,分錄怎么做
高輝老師
2024 04/08 11:48
沒有實際使用,需要匯算的時候做調增,只是12月的余額
84784975
2024 04/08 11:52
需要匯算的時候做調增,只是12月的余額,然后1月份沖掉,那就匯算就不要調增了吧
高輝老師
2024 04/08 11:54
也需要調增的,影響到23年的利潤了
84784975
2024 04/08 11:57
老師,聶可不可以寫下分錄,我覺得不調增吧,1月份沖掉了呀
84784975
2024 04/08 11:59
2024年5.31之前的分錄影響2023年的匯算清繳
高輝老師
2024 04/08 12:09
是實際使用了可以不調增的
84784975
2024 04/08 12:57
沒使用我覺得不調增吧,1月份沖掉了呀,老師,可不可以寫下分錄,
高輝老師
2024 04/08 12:59
你好,沖掉一般是不行的
高輝老師
2024 04/08 13:00
類似計提工資,12月計提了工資,在5月匯算前未發要調增,只是沖掉也還是要調增的
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