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2023.12月計提2024.一季度10萬多專項儲備，可以在第一季度全部沖掉嗎，在分月計提
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你好，是不是全部沖掉，然后重新計提，這樣是可以的
2024 04/08 11:39
84784975 
2024 04/08 11:39
跨年了影響2023年的匯算清繳嗎，分錄怎么做
高輝老師 
2024 04/08 11:48
沒有實際使用，需要匯算的時候做調增，只是12月的余額
84784975
2024 04/08 11:52
需要匯算的時候做調增，只是12月的余額，然后1月份沖掉，那就匯算就不要調增了吧
高輝老師
2024 04/08 11:54
也需要調增的，影響到23年的利潤了
84784975
2024 04/08 11:57
老師，聶可不可以寫下分錄，我覺得不調增吧，1月份沖掉了呀
84784975
2024 04/08 11:59
2024年5.31之前的分錄影響2023年的匯算清繳
高輝老師
2024 04/08 12:09
是實際使用了可以不調增的
84784975
2024 04/08 12:57
沒使用我覺得不調增吧，1月份沖掉了呀，老師，可不可以寫下分錄，
高輝老師
2024 04/08 12:59
你好，沖掉一般是不行的
高輝老師
2024 04/08 13:00
類似計提工資，12月計提了工資，在5月匯算前未發要調增，只是沖掉也還是要調增的
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