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老師,小規(guī)模納稅人,一季度,開票不含稅收入297.03元,未開票收入28萬元,免稅收入39萬元(殯葬服務(wù)國家有政策免稅),免稅填12列,開票收入填第3列還是與開票收入合計(jì)填第一列?還是第三列填無票收入?我第一欄和二欄都填一樣的金額280297.03元,

84784951| 提問時(shí)間:2024 04/08 13:30
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你應(yīng)該是第3行跟第一行填280297.03
2024 04/08 13:33
王曉曉老師
2024 04/08 13:34
還有,你要先抄稅的哦
84784951
2024 04/08 13:40
去年就是開電子發(fā)票了,稅控盤都注銷了,怎么抄稅呀
王曉曉老師
2024 04/08 13:40
注銷了就不用了,我的注銷了沒這個(gè)提示了,你的怎么還會(huì)有
王曉曉老師
2024 04/08 13:41
注銷了不用管了的
84784951
2024 04/08 13:42
申報(bào)時(shí),彈出來的界面,未開票收入我是不是該勾有?因?yàn)榇蟛糠质杖胧遣婚_票的。
王曉曉老師
2024 04/08 13:42
是的要選有的,這個(gè)選的沒錯(cuò)
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