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老師,廠里給了我們補貼1萬,我們搜到了這個錢,老板讓我入營業外收入,我現在入了,但是這個錢,過段時間 我們要給我們的分店,這是廠里補貼給我們分店的,我們不做分錄,是內賬報表,當月營業外收入是1萬其他應付款也是一萬,字面上貌似是是對但是還是感覺不太對

84784978| 提問時間:2024 04/08 14:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這筆錢要是給我們的,我們收到補貼就寄到營業外收入。
2024 04/08 14:14
玲老師
2024 04/08 14:14
要是不是給我們的我們代替收款是計入其他應付款,看你是哪種情況。
84784978
2024 04/08 14:33
那現在當月收到了,這個報表老師看下,她是營業外收入和其他應付款都同時記了,對嗎
玲老師
2024 04/08 14:34
您收到這個錢是給你們單位的補助,還是說給其他單位你們代收的。
84784978
2024 04/08 14:37
這個錢老板讓我們先收,所以做營業外收入,等后期要給我們分店的,本來就是給分店,是我們先收,但是也不一定全給,如果分店業績不好,可能給部分也可能全部不給,變成我們自己的
玲老師
2024 04/08 14:38
那這個補助是針對我們補助的,然后不是說直接給分店的給分店多少?這個是我們用另外的一個補助是不是兩筆業務?
玲老師
2024 04/08 14:39
要是這樣我們收款即營業外收入。等實際支付給分公司的時候,記到營業外支出。
84784978
2024 04/08 14:43
那原來前任還同步記著其他應收款的金額,咋處理
玲老師
2024 04/08 14:45
你好,要是做錯了可以紅沖處理。
84784978
2024 04/08 14:47
這個紅沖是咋紅沖,其他應付款對應哪個?
玲老師
2024 04/08 14:48
就是把原來的分錄做相反分錄就是紅沖了。
84784978
2024 04/08 14:54
我們不做分錄的呢,所以我看他同步又填營業外收入又是其他應付款覺得不對,重復科目了
玲老師
2024 04/08 14:56
你好,做錯的需要紅沖處理,你要不紅沖處理錯誤的就一直在那兒。
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