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老師,廠里給了我們補(bǔ)貼1萬,我們搜到了這個(gè)錢,老板讓我入營業(yè)外收入,我現(xiàn)在入了,但是這個(gè)錢,過段時(shí)間 我們要給我們的分店,這是廠里補(bǔ)貼給我們分店的,我們不做分錄,是內(nèi)賬報(bào)表,當(dāng)月營業(yè)外收入是1萬其他應(yīng)付款也是一萬,字面上貌似是是對但是還是感覺不太對

84784978| 提問時(shí)間:2024 04/08 14:09
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
這筆錢要是給我們的,我們收到補(bǔ)貼就寄到營業(yè)外收入。
2024 04/08 14:14
玲老師
2024 04/08 14:14
要是不是給我們的我們代替收款是計(jì)入其他應(yīng)付款,看你是哪種情況。
84784978
2024 04/08 14:33
那現(xiàn)在當(dāng)月收到了,這個(gè)報(bào)表老師看下,她是營業(yè)外收入和其他應(yīng)付款都同時(shí)記了,對嗎
玲老師
2024 04/08 14:34
您收到這個(gè)錢是給你們單位的補(bǔ)助,還是說給其他單位你們代收的。
84784978
2024 04/08 14:37
這個(gè)錢老板讓我們先收,所以做營業(yè)外收入,等后期要給我們分店的,本來就是給分店,是我們先收,但是也不一定全給,如果分店業(yè)績不好,可能給部分也可能全部不給,變成我們自己的
玲老師
2024 04/08 14:38
那這個(gè)補(bǔ)助是針對我們補(bǔ)助的,然后不是說直接給分店的給分店多少?這個(gè)是我們用另外的一個(gè)補(bǔ)助是不是兩筆業(yè)務(wù)?
玲老師
2024 04/08 14:39
要是這樣我們收款即營業(yè)外收入。等實(shí)際支付給分公司的時(shí)候,記到營業(yè)外支出。
84784978
2024 04/08 14:43
那原來前任還同步記著其他應(yīng)收款的金額,咋處理
玲老師
2024 04/08 14:45
你好,要是做錯(cuò)了可以紅沖處理。
84784978
2024 04/08 14:47
這個(gè)紅沖是咋紅沖,其他應(yīng)付款對應(yīng)哪個(gè)?
玲老師
2024 04/08 14:48
就是把原來的分錄做相反分錄就是紅沖了。
84784978
2024 04/08 14:54
我們不做分錄的呢,所以我看他同步又填營業(yè)外收入又是其他應(yīng)付款覺得不對,重復(fù)科目了
玲老師
2024 04/08 14:56
你好,做錯(cuò)的需要紅沖處理,你要不紅沖處理錯(cuò)誤的就一直在那兒。
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