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老師，廠里給了我們補貼1萬，我們搜到了這個錢，老板讓我入營業外收入，我現在入了，但是這個錢，過段時間 我們要給我們的分店，這是廠里補貼給我們分店的，我們不做分錄，是內賬報表，當月營業外收入是1萬其他應付款也是一萬，字面上貌似是是對但是還是感覺不太對
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這筆錢要是給我們的，我們收到補貼就寄到營業外收入。
2024 04/08 14:14
玲老師 
2024 04/08 14:14
要是不是給我們的我們代替收款是計入其他應付款，看你是哪種情況。
84784978 
2024 04/08 14:33
那現在當月收到了，這個報表老師看下，她是營業外收入和其他應付款都同時記了，對嗎
玲老師
2024 04/08 14:34
您收到這個錢是給你們單位的補助，還是說給其他單位你們代收的。
84784978
2024 04/08 14:37
這個錢老板讓我們先收，所以做營業外收入，等后期要給我們分店的，本來就是給分店，是我們先收，但是也不一定全給，如果分店業績不好，可能給部分也可能全部不給，變成我們自己的
玲老師
2024 04/08 14:38
那這個補助是針對我們補助的，然后不是說直接給分店的給分店多少？這個是我們用另外的一個補助是不是兩筆業務？
玲老師
2024 04/08 14:39
要是這樣我們收款即營業外收入。等實際支付給分公司的時候，記到營業外支出。
84784978
2024 04/08 14:43
那原來前任還同步記著其他應收款的金額，咋處理
玲老師
2024 04/08 14:45
你好，要是做錯了可以紅沖處理。
84784978
2024 04/08 14:47
這個紅沖是咋紅沖，其他應付款對應哪個？
玲老師
2024 04/08 14:48
就是把原來的分錄做相反分錄就是紅沖了。
84784978
2024 04/08 14:54
我們不做分錄的呢，所以我看他同步又填營業外收入又是其他應付款覺得不對，重復科目了
玲老師
2024 04/08 14:56
你好，做錯的需要紅沖處理，你要不紅沖處理錯誤的就一直在那兒。
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