你看看對不對

同學，你好 你這是匯總數，我需要看明細

沒有明細，小規模開票普通發票申報填那個行，

填第3行其他增值稅發票

同學，你好 你季度超過30萬了嗎？

沒有，開的有專票

同學，你好 納稅人登記注冊類型非”個體”的，填寫第10欄“小微企業免稅銷售額”；納稅人登記注冊類型為“個體”的，填寫第11欄“未達起征點銷售額”。

11欄填不了，只能填12欄

同學，你好 填在第10欄

還有小規模開專票3%，從此不在享受1%稅收優惠了吧

同學，你好 不享受的