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問題已解決

您好,請問享受企業招用重點群體抵免增值稅的優惠政策,增值稅申報表具體應該怎么填寫?只需要在減免稅申報明細表里填數據是嗎?期初余額,本期發生額,本期應抵減稅額,本期實際抵減稅額這幾項分別應該怎么填?謝謝!

84785022| 提問時間:2024 04/08 14:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,主表應納稅減征額,還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額,你一年能抵扣多少?這個月需要繳納的增值稅是多少?
2024 04/08 14:49
84785022
2024 04/08 14:52
我們能享受這個政策的時間從23年11月開始,之前沒享受過,那本期應抵減稅額是填5個月能抵扣的總數嗎?然后本期發生額填這次要交的增值稅是嗎?
郭老師
2024 04/08 14:53
這個不能跨年 只能填寫當年
郭老師
2024 04/08 14:53
本期發生額你可以填寫一年的實際抵扣金額和主表。這里填寫你需要抵扣的。
84785022
2024 04/08 14:54
哦,那本期應抵減額填按政策應該能抵多少,本期發生額就是這次要交的增值稅金額,期初余額無數據,對嗎?
郭老師
2024 04/08 14:55
可以的,可以這么做的。
84785022
2024 04/08 14:58
好的,如果本期實際抵減額小于應抵減額,這個差額部分可以結轉到下個季度繼續抵減嗎?
84785022
2024 04/08 14:59
到年底沒抵完的可以抵所得稅,如果還有剩就不能結轉到下年了是嗎
郭老師
2024 04/08 14:59
可以 下一個季度的可以
84785022
2024 04/08 15:00
嗯嗯,下季度申報時期初余額就可以寫這次沒抵完的余額部分,對吧?
郭老師
2024 04/08 15:03
是的對的是的對的。
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