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問題已解決

老師,公司之前有賣客戶預付卡,現在公司這項業務不做了,客戶手上預付卡還有錢,余額購買京東卡置換給客戶,怎么做賬

84784963| 提問時間:2024 04/08 15:53
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速問速答
叮當老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師,建筑業
您好,客戶手上預付卡視同收回,您可以沖減掉原來的入賬科目。京東卡重新進行賬務處理即可。
2024 04/08 16:01
84784963
2024 04/08 16:02
怎么做賬,
叮當老師
2024 04/08 16:04
您好,借:預收賬款——原來的預付卡,貸:預收賬款——京東卡。
84784963
2024 04/08 16:10
收到京東開的發票
叮當老師
2024 04/08 16:15
您好,收到京東開的發票:借:預付賬款-京東卡,貸:銀行存款; 如果您的京東卡直接就發給了客戶,抵用之前的您自己賣給客戶的卡,可以再做一筆分錄借:預收賬款-原來的卡,貸:預付賬款-京東卡; 上面回復的那條分錄就可以不用了。
84784963
2024 04/08 16:19
老師,為啥掛預付卡,不能直接做業務招待費用嗎?
84784963
2024 04/08 16:20
預付賬款
叮當老師
2024 04/08 16:23
您好,根據您的描述,您公司買的京東卡本身就是客戶之前充值了錢換來的,本質上是客戶自己掏錢買的,不屬于您公司白贈送的哦。而且您公司就算是白送客戶的,也不能計入業務招待費,應當視同銷售哦。
84784963
2024 04/08 16:30
老師,我這個預付賬款就一直掛著嗎?
叮當老師
2024 04/08 16:32
您好,已經沖平了哦,預付與預收。 收到京東開的發票:借:預付賬款-京東卡,貸:銀行存款; 如果您的京東卡直接就發給了客戶,抵用之前的您自己賣給客戶的卡,可以再做一筆分錄借:預收賬款-原來的卡,貸:預付賬款-京東卡;
84784963
2024 04/08 16:36
老師,這樣部分沖平掛帳了,實際購買京東置換客戶預付賬款大于做賬掛預收賬款,大于2萬多
84784963
2024 04/08 16:37
可能當時好多沒有入賬或者存在送客戶卡的情況
叮當老師
2024 04/08 16:45
您好,可以確定的大于的部分,計入主營業務收入或者其他業務收入。
84784963
2024 04/08 17:04
老師,怎么做賬收入的分錄呢,謝謝
叮當老師
2024 04/09 14:12
您好,借:預收賬款? 貸:主營業務收入或其他業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
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