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老師 我們23年的房租發票沒開 匯算清繳也做了 現在發票又來了 我該怎么做好呢 修改匯算清繳？調增的稅都交了
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同學你好
是什么會計準則
不用修改匯算清繳
2024 04/08 16:14
84784956 
2024 04/08 16:14
小企業會計準則
樸老師 
2024 04/08 16:15
借利潤分配未分配利潤
貸其他應收款
84784956
2024 04/08 16:16
金額是 所得稅影響的所得稅金額么，那其他應收款什么時候沖平呢
樸老師
2024 04/08 16:20
同學你好
你之前房租付的時候咋做的分錄
84784956
2024 04/08 16:21
借管理費用-房租 貸銀行存款
樸老師
2024 04/08 16:22
那你之前分錄 這樣做的那沒辦法你更正申報年度匯算清繳吧
84784956
2024 04/08 16:23
之前沒有發票 就把這部分金額在匯算清繳時調增了 ，交稅了 現在又收到發票了 現在怎么處理呢 就是有點懵
84784956
2024 04/08 16:24
老師的意思 還是更正匯算清繳表么 那這部分稅會退回來么
樸老師
2024 04/08 16:29
你這個稅退不退得看稅局
你之前的分錄這樣做的又調增了
現在收到沒法調整
就算做在今年調整的分錄那你去年的稅也多交了
84784956
2024 04/08 16:44
這樣就造成23年多交了兩次稅 一次調增 一次房租的稅
樸老師
2024 04/08 16:47
同學你好
對的
所以我讓你更正申報
你申請退稅看看稅局給不給退
84784956
2024 04/08 16:51
好的 謝謝老師
樸老師
2024 04/08 16:55
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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