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出口貨物是應征稅率貨物,不能退稅,要轉內銷,那稅務申報要怎么操作嗎?

84785034| 提問時間:2024 04/08 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,13%銷售貨物,在這里面填寫沒有開發票的未開具發票一欄。
2024 04/08 17:00
84785034
2024 04/08 17:01
然后補13個點的稅是嗎?
郭老師
2024 04/08 17:02
對的是的,但是你有進項底庫。
郭老師
2024 04/08 17:02
但是你有進項的可以抵扣。
84785034
2024 04/08 17:02
那開的是普票是不是就不能夠抵扣了
84785034
2024 04/08 17:03
那個本來是一月份的,我還是在三月份開成了免稅的出口發票,那可以怎么操作嗎?
郭老師
2024 04/08 17:05
不可以的,這個月紅沖再重新開13%的。
84785034
2024 04/08 17:08
那就是在四月份重新開下對嗎
郭老師
2024 04/08 17:09
是的,對的,是這么做的。
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