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問(wèn)題已解決

出口貨物是應(yīng)征稅率貨物,不能退稅,要轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),那稅務(wù)申報(bào)要怎么操作嗎?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/08 16:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,13%銷(xiāo)售貨物,在這里面填寫(xiě)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的未開(kāi)具發(fā)票一欄。
2024 04/08 17:00
84785034
2024 04/08 17:01
然后補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅是嗎?
郭老師
2024 04/08 17:02
對(duì)的是的,但是你有進(jìn)項(xiàng)底庫(kù)。
郭老師
2024 04/08 17:02
但是你有進(jìn)項(xiàng)的可以抵扣。
84785034
2024 04/08 17:02
那開(kāi)的是普票是不是就不能夠抵扣了
84785034
2024 04/08 17:03
那個(gè)本來(lái)是一月份的,我還是在三月份開(kāi)成了免稅的出口發(fā)票,那可以怎么操作嗎?
郭老師
2024 04/08 17:05
不可以的,這個(gè)月紅沖再重新開(kāi)13%的。
84785034
2024 04/08 17:08
那就是在四月份重新開(kāi)下對(duì)嗎
郭老師
2024 04/08 17:09
是的,對(duì)的,是這么做的。
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