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老師,小規模納稅人季度不超30萬免征增值稅,超了30萬是多的部分繳納增值稅,還是包含30萬都交

84784959| 提問時間:2024 04/08 18:45
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
超過的需要全額交。
2024 04/08 18:45
郭老師
2024 04/08 18:50
你好,按照380,000來繳納 按照差額之后的嘞
郭老師
2024 04/08 18:56
按照差額之后再來確認是不是超過300,000你這個沒有超過不是嗎
郭老師
2024 04/08 19:04
你好 毛利潤啊 有問題嗎
郭老師
2024 04/08 19:10
是的對的,附表一扣除項目里面填寫10和11拉里面
84784959
2024 04/08 18:48
郭老師 沒明白是什么意思,比方說我第一季度開了38萬的普票,是八萬交增值稅,還是38萬交增值稅?我公司是保安公司,還是差額開票
84784959
2024 04/08 18:55
老師 普票開票總額38萬 差額30萬 8萬是利潤,這樣超30萬了,哪部分繳納增值稅?
84784959
2024 04/08 18:58
按照差額之后不就是按利潤了嗎?
84784959
2024 04/08 19:09
意思是:除去差額部分,剩余的毛利潤部分不超30萬不交增值稅是嗎?這部分錢在報表的那個地方體現呀?
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