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老師，請問下去年一筆無票收入已經申報了增值稅，現在補開發票， 申報增值稅時候減掉這筆金額，但是無法申報 所以就打算不減掉，多申報一筆，請問這筆賬要怎么做賬寫憑證
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你好；你是在未開具發票欄次寫負數；按照開票金額在報一次就行了；? 原來的無票收入 分錄借貸方不變金額負數紅沖
2024 04/09 09:27
84784974 
2024 04/09 09:29
是小規模，在哪行減掉
meizi老師 
2024 04/09 09:32
你好； 小規模你1季度超過30萬沒有?
84784974
2024 04/09 09:33
專普票加在一起沒有超過30萬，補開的發票金額也不大，幾千元
meizi老師
2024 04/09 09:35
你好；那你在10欄次去寫；? 普票在10欄次；專票在1欄次 和2欄次寫?
84784974
2024 04/09 09:38
10欄普票我昨天寫了減掉補開發票的金額無法申報，顯示不能低于開票金額
meizi老師
2024 04/09 09:39
你好；你普票開了好多； 你無票收入紅字沖了好多； 如果比如普票開了10萬 ； 你無票收入紅沖了15萬； 負數5萬去寫； 就會提示無法對比的?
84784974
2024 04/09 09:42
財務報表是正常的，沒多紅沖，就是增值稅申報表，普票10欄，系統帶出來的開票金額，我減掉補開的發票沒辦法保存后無法申報
meizi老師
2024 04/09 09:45
你好；保存不了； 是因為你地方系統觸及了風險；沒法保存； 你這樣的情況要么去稅務局報
84784974
2024 04/09 09:49
不去稅局報，這筆補開的發票多報一次，是不是做賬也多做一筆確認收入
meizi老師
2024 04/09 09:50
你好； 補開的發票你要在開票里面去報；賬上要做開票收入哈； 對的?
84784974
2024 04/09 10:07
好呢，多謝，
印花稅申報數據，我根據增值稅數據填寫，可以的吧！
具體的合同額不清楚
meizi老師
2024 04/09 11:01
對的，合同不確定金額，按實際來報
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