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問題已解決

老師,請問下去年一筆無票收入已經申報了增值稅,現在補開發票, 申報增值稅時候減掉這筆金額,但是無法申報 所以就打算不減掉,多申報一筆,請問這筆賬要怎么做賬寫憑證

84784974| 提問時間:2024 04/09 09:26
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;你是在未開具發票欄次寫負數;按照開票金額在報一次就行了;? 原來的無票收入 分錄借貸方不變金額負數紅沖
2024 04/09 09:27
84784974
2024 04/09 09:29
是小規模,在哪行減掉
meizi老師
2024 04/09 09:32
你好; 小規模你1季度超過30萬沒有?
84784974
2024 04/09 09:33
專普票加在一起沒有超過30萬,補開的發票金額也不大,幾千元
meizi老師
2024 04/09 09:35
你好;那你在10欄次去寫;? 普票在10欄次;專票在1欄次 和2欄次寫?
84784974
2024 04/09 09:38
10欄普票我昨天寫了減掉補開發票的金額無法申報,顯示不能低于開票金額
meizi老師
2024 04/09 09:39
你好;你普票開了好多; 你無票收入紅字沖了好多; 如果比如普票開了10萬 ; 你無票收入紅沖了15萬; 負數5萬去寫; 就會提示無法對比的?
84784974
2024 04/09 09:42
財務報表是正常的,沒多紅沖,就是增值稅申報表,普票10欄,系統帶出來的開票金額,我減掉補開的發票沒辦法保存后無法申報
meizi老師
2024 04/09 09:45
你好;保存不了; 是因為你地方系統觸及了風險;沒法保存; 你這樣的情況要么去稅務局報
84784974
2024 04/09 09:49
不去稅局報,這筆補開的發票多報一次,是不是做賬也多做一筆確認收入
meizi老師
2024 04/09 09:50
你好; 補開的發票你要在開票里面去報;賬上要做開票收入哈; 對的?
84784974
2024 04/09 10:07
好呢,多謝, 印花稅申報數據,我根據增值稅數據填寫,可以的吧! 具體的合同額不清楚
meizi老師
2024 04/09 11:01
對的,合同不確定金額,按實際來報
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