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請問下老師，小企業去年虧損53萬，今年第一季度盈利45萬，第一季度需要計提多少所得稅費用？是按彌補后的數據計提還是按實際計提？
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是按實際計提的，同學。
2024 04/09 11:02
84785031 
2024 04/09 11:03
彌補的那一部分怎么做分錄？
venus老師 
2024 04/09 11:14
同學，你們實際季度匯算清繳預繳時虧損的這部分直接抵掉了嗎
84785031
2024 04/09 11:15
能抵完的
84785031
2024 04/09 11:16
還需要計提嗎？
venus老師
2024 04/09 11:21
那你實際的結果就是不交稅，就不用計提了呀
84785031
2024 04/09 11:21
好的，謝謝老師！
venus老師
2024 04/09 11:23
好的呢，同學，祝你生活愉快
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