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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人,季度超過(guò)30萬(wàn),增值稅填哪一欄

84784952| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/09 12:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
普票的在第一行和第三行里面填寫(xiě), 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
2024 04/09 12:09
84784952
2024 04/09 12:13
嗯嗯,小規(guī)模納稅人,收到返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi),增值稅填寫(xiě)在哪一欄
郭老師
2024 04/09 12:15
季度30萬(wàn)以內(nèi)第10欄里面。
郭老師
2024 04/09 12:15
超過(guò)的在第一行和第三行里面。
84784952
2024 04/09 12:16
超過(guò)30萬(wàn)了,那這樣比對(duì)通不過(guò)呀
郭老師
2024 04/09 12:17
你好,可以忽略提交。
84784952
2024 04/09 12:19
那這個(gè)返還的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)還用計(jì)算減免稅款嗎
郭老師
2024 04/09 12:21
你好,需要計(jì)算減免,需要減免2%。
84784952
2024 04/09 12:25
好的,謝謝老師,申報(bào)成功了
郭老師
2024 04/09 12:27
不用客氣,工作愉快。
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