今年做這個分錄？ 借 預付賬款。貸，利潤分配未分配利潤。借，利潤分配未分配利潤。貸，預付賬款。 這兩個分錄又反著做一筆是什么意思？

個紅沖成本，第二個做發票。

這樣的話，去年申報的稅務還需要做更正嗎？還是今年正常申報目前的就行了

你好，之前的不需要修改。

借 預付賬款。貸，利潤分配未分配利潤。借，利潤分配未分配利潤。貸，預付賬款。 這樣不需要結轉了？ 沖去年借 預付賬款。貸 以前年度損益 今年拿到發票 借 以前年度損益貸，預付賬款 這樣做行嗎？

可以的可以的可以的。

開票6278.88，收到款6278，剩余的0.88私下補上了，怎么做分錄

你好，你公戶上一共收了多少錢？這個0.88私下補是什么意思？是轉到了個人賬戶，還是個人賬戶轉給你們公戶？

公賬收到6278，開票出去金額是6278.88，相差的0.88私下轉私下了，相差的這個金額怎么做分錄呢？現在預付賬款借方余額還有0.88

你好個人再把這個錢還回來。

借銀行還款6278，其他應收款0.88，貸主營業務收入，應交稅費，應該做這個收回來，借銀行存款，貸，其他應收款0.88。

9月扣繳9月當月的社保，但是賬戶余額不夠，導致10月才扣款，這樣的情況，9月的社保分錄 借 管理費用 --社保單位部分 貸 其他應收款--代繳個人社保 貸 應付職工薪酬--社保費 10月扣了9月社保 分錄做 借 應付職工薪酬--社保費 貸 銀行存款 行嗎？？

這個分錄不對。借管理費用社保 貸應付職工薪酬社保。 借應付職工薪酬社保 其他應收款個人負擔的社保 貸銀行

那9月先做借 管理費用-社保，單位繳納的金額部分就行了？個人繳納的部分直接在10月做進去？

可以的，可以這么做的

因為沒有及時繳納扣款，10月扣的時候還產生了滯納金，直接在10月再做個營業外支出，可以的吧

可以的，可以這么做的。