之前我看了他的憑證本來對方當月付款當月開了發票給我們直接做應付賬款貸銀行存款就行了，但是他做的是借應付賬款，貸銀行存款之后又在其他費用憑證里面用對方開的發票做了其他應付款貸銀行存款

這是外賬哈

就是等于多做了其他應付款 銀行存款

這樣不是銀行存款都對不上

是啊 這樣他做其他應付款就對應沒有發票

銀行存款對的上，他后面做的借 銷售費用 貸其他應付款 所以不影響銀行存款

前期做的 借 應付賬款 貸 銀行存款 后面又做了，借銷售費用 貸 其他應付款

現在是其他應付款有余額是不是

對 有余額

紅沖后邊的那張憑證

去年賬務在今年紅沖可以嗎？

還有就是那去年他做的其費用報銷的他應付款就少了重復做賬的發票怎么處理呢

你要么反結賬去當年處理會好一點

去年賬務還能反結轉嗎？

都跨年了

你反結賬到23年的系統，可以做處理

反結帳那稅務申報數據不是也要更正財報嗎

這樣會不會召來稅務稽查

你12月做調整，匯算清繳按最后的申報就好

現在調整去年12月的財報，那我今年申報的1到3月的數據是不是也要全部更正

你的企業所得稅不是季度申報？

是啊 一調整費用類發票金額都不對上，不都得調整，

季度申報，這不是還沒報呢，到時候只是影響今年的資產負債期初，利潤表本年數不影響的呀