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我們一般納稅人收到免稅農產品普票,可以抵扣的增值稅怎么計算?

84784962| 提問時間:2024 04/09 17:51
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對方自產自銷的,票面的金額*9%,如果是深加工的,還可以加計扣除1%
2024 04/09 17:51
84784962
2024 04/09 17:54
如果我取得免稅普票金額30000元,可以抵扣的增值稅是30000*9%抵扣是嗎?我們收到發票金額30000元支付30000元,抵扣的增值稅需要怎么做分錄呢
郭老師
2024 04/09 17:55
借庫存商品3萬-3萬*9% 應交稅費,應交增值稅進項3萬*9%, 貸銀行存款3萬。
84784962
2024 04/09 18:02
我們是建筑行業收到的農產品不能抵扣嗎?
郭老師
2024 04/09 18:02
哦,你得看下用在哪里呀。
84784962
2024 04/09 18:08
我們做的綠化工程采購的綠植
郭老師
2024 04/09 18:09
工程項目上的可以抵扣的
84784962
2024 04/09 18:11
我剛才申報完增值稅后提示比對失敗,原因是土木工程行業不能填報呢
郭老師
2024 04/09 18:13
你好,你勾選平臺里面勾選了嗎?
84784962
2024 04/09 18:14
勾選平臺沒找到這張票
郭老師
2024 04/09 18:15
你好,對方是自產自銷的,有備注嗎?左上方沒有的話不可以抵扣。
84784962
2024 04/09 18:48
自產自銷可以抵扣的免稅普票有票樣嗎?
郭老師
2024 04/09 18:57
不好意思,我這邊沒有
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