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問題已解決

老師,三月份商貿公司已銷售,但是采購發票還沒到,可以做暫估入庫嗎

84785012| 提問時間:2024 04/09 18:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,可以的我們也是商貿,我每月要暫估1000多萬 借:庫存商品 貸:應付賬款 下月初把這個分錄沖回,來發票就按發票做分錄 下月末又是截止月末未開票的全部暫估,保證主營業務成本有金額可以結轉
2024 04/09 18:09
84785012
2024 04/09 18:13
老師,是月初把分錄沖回還是等發票回來再沖,如果發票隔兩個月回來,這個暫估怎么做呢
廖君老師
2024 04/09 18:15
您好,因為有大量沒開票的,我們是每月統計所有未開票的一起暫估,下月初全部沖回 來發票就按發票做分錄,不用再沖了 每月末又是截止月末未開票的全部暫估 滾動的暫估,
84785012
2024 04/09 18:21
老師,暫估的金額怎么確定呢?分錄怎么做呢?分錄的二級科目怎么設置呢
84785012
2024 04/09 18:22
老師,您家這是什么行業呢
廖君老師
2024 04/09 18:22
您好,不要為暫估設二級科目,就用以前我們來發票的那個科目,這樣方便結轉成本呀 借:庫存商品 貸:應付賬款 這就是暫估分錄
84785012
2024 04/09 18:24
老師,那庫存商品和應付賬款都是有二級科目的啊
84785012
2024 04/09 18:25
老師,暫估入庫的金額是把不含稅價格算到一起吧
廖君老師
2024 04/09 18:28
您好,我們沒有的,應付您把供應商的名字作為二級科目 了吧,我們有4000個供應商,用的輔助核算,供應商不夠格出出在我們的科目里 2.暫估入庫的金額是把不含稅價格算到一起,是的,借方一個金額,貸方是各個科目,每個供應商分開的
84785012
2024 04/09 18:31
老師,月初可以不沖暫估嗎?比如說兩個月內一筆一筆沖暫估可以嗎
廖君老師
2024 04/09 18:36
您好,可以的呀,但是這樣工作量好大呀,您還得去對應 ,我們這個方法不用考慮什么,月末統計一下就好,每月滾動
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