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開了5%普票含稅收入100萬,差額成本100萬,差額后的收入是0,還開了5%專票含稅收入120萬,差額成本110萬,差額后的含稅收入10萬,不含稅收入10÷1.05×0.05=0.47619萬,在小規(guī)模增值稅申報表中怎么填寫申報

84785017| 提問時間:2024 04/09 19:54
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,1.?將差額扣除項目填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》①將差額扣除之前的本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額2200000填入“本期服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)價稅合計額(免稅銷售額) ②第2列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期初余額”應(yīng)為“0”。 ③將本期產(chǎn)生的可以差額扣除的2100000填入“本期發(fā)生額”,“本期應(yīng)扣除金額”應(yīng)為2、3列的合計額2100000。 ④“本期實際扣除金額”應(yīng)為2100000。本列≤第4列且本列≤第1列。 ⑤第6列“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目”“期末余額”:填寫服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目本期期末結(jié)存的金額。本列=第4列-第5列=0。
2024 04/09 20:01
84785017
2024 04/09 20:03
差額征收的公司水利和印花,計稅依據(jù)是啥,是增值稅報表的收入,還是差額前的收入
廖君老師
2024 04/09 20:07
您好,這個是差額前的哦,只有增值稅是差后的
84785017
2024 04/09 21:06
差額征收的公司賬務(wù)處理,和平時的商貿(mào)的收入的會計分錄一樣嗎?有哪里不太一樣的地方嗎?
廖君老師
2024 04/09 21:38
您好,不好意思剛才走開了。平時分錄一樣的,就是增值稅這里有差異
84785017
2024 04/09 21:47
謝謝老師,您說的增值稅有差異,是指啥?
廖君老師
2024 04/09 21:58
您好,就是咱申報這個差額嘛,
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