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問題已解決

籌建期間的開辦費記入管理費用還是長期待攤費用?

84784996| 提問時間:2024 04/09 20:04
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,計入長期待攤費里面
2024 04/09 20:05
84784996
2024 04/09 20:12
記入長期待攤費用的里面一部分沒有發票,正式營業后長攤轉入了管理費用,那當年所得稅匯算清繳時需要調增的沒發票這部分在哪個明細表里填寫?105000還是105080里?
劉艷紅老師
2024 04/09 20:13
有個納稅調整明細表, 在這個地方調
84784996
2024 04/09 20:28
105000還是105080?一個是調開辦費,一個是調長期待攤費用
劉艷紅老師
2024 04/09 20:34
我明天看下報表再和你說,現在不知道是哪張表,一下子不記得了
84784996
2024 04/10 09:35
麻煩老師幫我確定一下調哪個表
劉艷紅老師
2024 04/10 09:39
105000這個表哦,105080是折舊方面的,
84784996
2024 04/10 09:59
我們公司是22年籌建期,所有開支記入了長期待攤費用,但是這些長期待攤里沒有發票的金額有100000分三年調增,23年正式營業,長攤轉入了管理費用-開辦費,105000里調增的不是應該調一開始這個費用就記入了管理費用科目的金額嗎?但是我的費用一開始記入了長期待攤費用
劉艷紅老師
2024 04/10 10:10
這里面有沒有固定資產了?
84784996
2024 04/10 10:27
沒有固定資產
劉艷紅老師
2024 04/10 10:30
你現在是要調什么,沒有發票,是吧,要調增嗎
84784996
2024 04/10 10:42
調增啊,就是籌建期進了長期待攤費用,開業長攤轉入管理費用,所得稅匯算清繳調增到底填在哪個明細表?就是問這個
劉艷紅老師
2024 04/10 10:43
調105000這個表,在其他第30行調增就可以了
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