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問題已解決

老師,你好,匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年工資漏計(jì)提了14982.77元,需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎,可以直接做在今年三月份嗎

84785029| 提問時(shí)間:2024 04/10 10:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,財(cái)務(wù)報(bào)表不用修改的,你做到今年就行。借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
2024 04/10 10:13
84785029
2024 04/10 10:30
好的,老師,我這樣做了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系就不平,正好差這個(gè)數(shù),這樣沒事吧
郭老師
2024 04/10 10:31
你好可以的,可以忽略。
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