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問題已解決
老師，請問我要沖銷去年暫估的主營業務成本應該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：應收賬款-暫估
貸：利潤分配-未分配利潤
2024 04/10 11:00
84785002 
2024 04/10 11:04
不要沖銷往年的分錄嗎？不用過主營業務成本這個科目嗎？
家權老師 
2024 04/10 11:07
跨年了只能直接調整利潤了
84785002
2024 04/10 11:08
這樣的賬目不會有問題吧！我是小規模，進項補不上了
家權老師
2024 04/10 11:09
你不需要支付的才需要紅沖，需要支付的，不能紅沖
84785002
2024 04/10 11:13
這個分錄也不對啊！我去年做的分錄是借:主營業務收入 貸:應付賬款-暫估 今年做的話不應該是借:應付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤吧！
家權老師
2024 04/10 11:16
筆誤，錄錯了。就是
借:應付賬款-暫估?
貸:利潤分配-未分配利潤
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