問題已解決
老師您好,零申報小規模公司現在報季報的稅種,可以教一下嗎?



您好,主要有:增值稅、企業所得稅、城建稅、教育附加、地方教育附加,此外還有按月的:個人所得稅、印花稅等。
具體可到國家稅務總局網站或12366人工服務,查詢自己公司已認定的稅種哦。
2024 04/10 12:28

84784975 

2024 04/10 12:30
里面有謝謝,稅種都需要報嗎

叮當老師 

2024 04/10 12:32
您好,已認定的稅種都是需要申報的。祝您工作愉快,滿意請給老師點亮五顆星哦。

84784975 

2024 04/10 14:47
沒有開票,但是進出了賬還是做零申報嗎?

84784975 

2024 04/10 15:19
老師回復一下

叮當老師 

2024 04/10 15:28
您好,如果是已經收款,客戶不要求開票。正規來講的話,需要做未開票收入申報哈。

84784975 

2024 04/10 15:30
是要開票,但是還沒有開票,因為不是用這個公司簽的合同,之前的公司是小規模后面升了一般納稅人,所以就把款轉到了這個小規模公司

叮當老師 

2024 04/10 15:36
您好,您的公司存在操作不規范且違反稅法的行為,建議您用收款公司重新與客戶簽訂新的合同,然后也用這個新的小規模公司開票哈。

84784975 

2024 04/10 15:37
是的后面是跟客戶簽了合同

叮當老師 

2024 04/10 15:39
您好,這樣的話沒問題,您現在這個公司(一般納稅人)可以做零申報。

84784975 

2024 04/10 15:40
一般納稅人一直有業務,小規模是新公司,是今年2月份轉進來的

84784975 

2024 04/10 15:41
現在要報季報稅種,不能做零申報對吧

叮當老師 

2024 04/10 15:50
您好,需要據實報稅哦,2月就發生了業務是需要申報的。如有更多疑問可繼續咨詢。
