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2023年12月收到1000元檢測費 借：銀行存款 1000 貸：主營業務收入 990 應交稅費 10 2024年2月退回1000元，但是沒有及時紅沖 2024年4月發票紅字沖正 請問2月及4月分錄怎么做？
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借：銀行存款 -1000
貸：主營業務收入- 990
應交稅費- 10
2024 04/10 14:35
84785000 
2024 04/10 14:46
2月份退的錢，4月份發票才紅字沖正，這能做到一起嗎？中間夸季度了
東老師 
2024 04/10 14:47
這個最好還是分開做
84785000
2024 04/10 14:48
那分錄應該怎么做才好？
東老師
2024 04/10 14:48
就按照我上面說的這么做就行，做到一起也可以
84785000
2024 04/10 14:50
還不是跨季度，第一季度要報稅，做一起要么主營業務收入對不上要么銀行存款對不上
東老師
2024 04/10 14:53
那你二月份收錢的時候可以借預付賬款，貸，銀行存款
四季度開紅字發票的時候，借預付賬款負數 貸主營業務收入負數
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