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問題已解決

2020年6月的固定資產是51327.43 觀光車,一直未提折舊,現在提折舊的話怎么做會計分錄?

84784951| 提問時間:2024 04/10 16:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
按5年折舊都快完蛋了 計提折舊 ? ?借:管理費用-折舊費? ?本年應計提折舊 ? ?利潤分配-未分配利潤?上年應該計提的折舊 ? ?貸:累計折舊
2024 04/10 16:39
84784951
2024 04/10 16:50
房地產的旅游光車為什么計入管理費用呢
家權老師
2024 04/10 16:52
你可以計入成本的,根據實際情況
84784951
2024 04/10 17:09
我們計入間接費用 固定資產折舊 還需要 借:間接費用——固定資產折舊 本年應計提折舊 利潤分配-未分配利潤 上年應該計提的折舊 貸:累計折舊?因為間接費用涉及不到利潤分配——未分配利潤啊
家權老師
2024 04/10 17:10
本年的正常計提就是了哈,往年的才調整利潤
84784951
2024 04/10 17:12
為什么往年的調整利潤,間接費用涉及不到利潤吧?
家權老師
2024 04/10 17:15
你仔細看我寫的注釋,是今年的不做賬調整,往年的調整利潤
84784951
2024 04/11 08:58
那還更改以前年度的匯算清繳和報表嗎?這個是按五年提折舊還是四年提折舊啊
家權老師
2024 04/11 08:59
交通工具是按4年折舊的,要稅前扣除,就得修改以前的年度報表,重新匯算
84784951
2024 04/11 09:05
那可麻煩了
84784951
2024 04/11 09:07
不修改以前年度的報表,不重新匯算,還有別的辦法嗎
家權老師
2024 04/11 09:08
那么只調整利潤,不重新匯算就是
84784951
2024 04/11 09:09
計提折舊 ???借:管理費用-折舊費???本年應計提折舊 ???利潤分配-未分配利潤?上年應該計提的折舊 ???貸:累計折舊 老師,那種你這樣做就不用修改報表也不用重新匯算了是嗎
家權老師
2024 04/11 09:11
是的,不想稅前扣除就不修改報表了做匯算了
84784951
2024 04/11 09:14
我們當時做的 借:固定資產 51327.43 借:待抵扣進行稅 6672.57 貸: 銀行存款 58000
家權老師
2024 04/11 09:17
就是前邊說的,不想稅前扣除就不用修改報表做匯算,
84784951
2024 04/11 09:29
老師,那我折舊是按51327.43/48計算還是58000/48計算
家權老師
2024 04/11 09:33
那個折舊是肯定是按51327.43/48
84784951
2024 04/11 09:38
然后我在按照老師所說的那樣做分錄都可以是吧
家權老師
2024 04/11 09:38
是的,就是那個意思的
84784951
2024 04/11 14:14
那后邊附著什么憑證呢?
家權老師
2024 04/11 14:27
自己計算的調整的過程
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