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問(wèn)題已解決
老師，我們?nèi)〉脝T工差旅的火車票，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行抵扣勾選認(rèn)證嗎，怎么認(rèn)證啊，因?yàn)槲覜](méi)看到抵扣勾選明細(xì)里有這個(gè)火車票
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，在旅客運(yùn)輸那里計(jì)算抵扣的，不是勾選的
2024 04/10 17:03
84785010 
2024 04/10 17:08
直接報(bào)表里填嗎，旅客運(yùn)輸在哪里啊，沒(méi)找到。
冉老師 
2024 04/10 17:10
增值稅申報(bào)表附表，老師截圖框框的位置
84785010
2024 04/10 17:11
直接手工填進(jìn)去是嗎
冉老師
2024 04/10 17:12
是的，手工計(jì)算填寫(xiě)的
84785010
2024 04/10 17:52
我填進(jìn)去了，怎么抵扣合計(jì)12行沒(méi)有把第10行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)進(jìn)去啊
冉老師
2024 04/10 18:24
刷新一下試試，看看有稅額嗎
84785010
2024 04/10 18:30
退出重新登了，也還是不行，我就這么提交試了下，增值稅表里面應(yīng)交增值稅也沒(méi)有減掉這22.37，這是怎么回事啊
冉老師
2024 04/10 18:39
火車票進(jìn)項(xiàng)稅填報(bào)應(yīng)該填寫(xiě)在表二其他8b欄跟10欄
這個(gè)，主表沒(méi)加上這個(gè)金額嗎
84785010
2024 04/10 18:42
第8行沒(méi)寫(xiě)，加上就都計(jì)算進(jìn)去了?；疖嚻敝灰顚?xiě)附表二這2行吧，車票其他還要填什么表嗎
冉老師
2024 04/10 18:45
是的，其他的附表不用填寫(xiě)的
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