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老師，我是小規模，馬上年度匯算清繳了，我還差8萬多的成本票沒著落，先前做了暫估，后面找不到票了，我應該在哪個表調整？
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您好，在納稅調整明細表里面調整
2024 04/11 02:59
84785002 
2024 04/11 07:15
10500的哪一行
東老師 
2024 04/11 07:15
填寫在扣除類項目最下面的其他里面
84785002
2024 04/11 07:28
老師，調表后需要調賬嗎？
東老師
2024 04/11 07:28
賬上不用調整，只是表里調整就可以
84785002
2024 04/11 07:29
后期也不需要嗎？我那些去年沒收到的成本票，然后還有調增的費用票啥的。
東老師
2024 04/11 07:30
調整，這是你在納稅申報的時候調整，賬上因為是真實發生的，所以不用調整
84785002
2024 04/11 07:35
您的意思是，我報要匯算清繳后，賬務再調整是嗎？
東老師
2024 04/11 07:36
賬上真實的發生的成本，只是沒有費用發票，對不對？
84785002
2024 04/11 07:37
是的，老師
84785002
2024 04/11 07:37
不對，是沒有成本發票
東老師
2024 04/11 07:37
如果說是隨便估個數，那么就是需要賬上也要調整的
84785002
2024 04/11 07:38
成本前期做了個暫估，但是估多了，回不來那么多成本票
東老師
2024 04/11 07:40
那您當初暫估的時候怎么做賬的，麻煩發下看看
84785002
2024 04/11 07:43
借主營業務成本 貸應付賬款-暫估 前面有沒有做個庫存商品還要翻，因為貨物已經銷售了
東老師
2024 04/11 07:44
借應付賬款暫估 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配，把多余的部分這么調整就可以了
84785002
2024 04/11 07:45
好的，謝謝老師
東老師
2024 04/11 07:45
不客氣，幫忙給個五星好評，多謝，多謝！
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