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問題已解決

老師,我是小規模,馬上年度匯算清繳了,我還差8萬多的成本票沒著落,先前做了暫估,后面找不到票了,我應該在哪個表調整?

84785002| 提問時間:2024 04/11 00:40
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,在納稅調整明細表里面調整
2024 04/11 02:59
84785002
2024 04/11 07:15
10500的哪一行
東老師
2024 04/11 07:15
填寫在扣除類項目最下面的其他里面
84785002
2024 04/11 07:28
老師,調表后需要調賬嗎?
東老師
2024 04/11 07:28
賬上不用調整,只是表里調整就可以
84785002
2024 04/11 07:29
后期也不需要嗎?我那些去年沒收到的成本票,然后還有調增的費用票啥的。
東老師
2024 04/11 07:30
調整,這是你在納稅申報的時候調整,賬上因為是真實發生的,所以不用調整
84785002
2024 04/11 07:35
您的意思是,我報要匯算清繳后,賬務再調整是嗎?
東老師
2024 04/11 07:36
賬上真實的發生的成本,只是沒有費用發票,對不對?
84785002
2024 04/11 07:37
是的,老師
84785002
2024 04/11 07:37
不對,是沒有成本發票
東老師
2024 04/11 07:37
如果說是隨便估個數,那么就是需要賬上也要調整的
84785002
2024 04/11 07:38
成本前期做了個暫估,但是估多了,回不來那么多成本票
東老師
2024 04/11 07:40
那您當初暫估的時候怎么做賬的,麻煩發下看看
84785002
2024 04/11 07:43
借主營業務成本 貸應付賬款-暫估 前面有沒有做個庫存商品還要翻,因為貨物已經銷售了
東老師
2024 04/11 07:44
借應付賬款暫估 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配,把多余的部分這么調整就可以了
84785002
2024 04/11 07:45
好的,謝謝老師
東老師
2024 04/11 07:45
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
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