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老師，我是小規(guī)模，馬上年度匯算清繳了，我還差8萬多的成本票沒著落，先前做了暫估，后面找不到票了，我應(yīng)該在哪個(gè)表調(diào)整？
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您好，在納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整
2024 04/11 02:59
84785002 
2024 04/11 07:15
10500的哪一行
東老師 
2024 04/11 07:15
填寫在扣除類項(xiàng)目最下面的其他里面
84785002
2024 04/11 07:28
老師，調(diào)表后需要調(diào)賬嗎？
東老師
2024 04/11 07:28
賬上不用調(diào)整，只是表里調(diào)整就可以
84785002
2024 04/11 07:29
后期也不需要嗎？我那些去年沒收到的成本票，然后還有調(diào)增的費(fèi)用票啥的。
東老師
2024 04/11 07:30
調(diào)整，這是你在納稅申報(bào)的時(shí)候調(diào)整，賬上因?yàn)槭钦鎸?shí)發(fā)生的，所以不用調(diào)整
84785002
2024 04/11 07:35
您的意思是，我報(bào)要匯算清繳后，賬務(wù)再調(diào)整是嗎？
東老師
2024 04/11 07:36
賬上真實(shí)的發(fā)生的成本，只是沒有費(fèi)用發(fā)票，對不對？
84785002
2024 04/11 07:37
是的，老師
84785002
2024 04/11 07:37
不對，是沒有成本發(fā)票
東老師
2024 04/11 07:37
如果說是隨便估個(gè)數(shù)，那么就是需要賬上也要調(diào)整的
84785002
2024 04/11 07:38
成本前期做了個(gè)暫估，但是估多了，回不來那么多成本票
東老師
2024 04/11 07:40
那您當(dāng)初暫估的時(shí)候怎么做賬的，麻煩發(fā)下看看
84785002
2024 04/11 07:43
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款-暫估 前面有沒有做個(gè)庫存商品還要翻，因?yàn)樨浳镆呀?jīng)銷售了
東老師
2024 04/11 07:44
借應(yīng)付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配，把多余的部分這么調(diào)整就可以了
84785002
2024 04/11 07:45
好的，謝謝老師
東老師
2024 04/11 07:45
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評，多謝，多謝！
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