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老師好 科目余額表和利潤表管理費用金額不一致，利潤表是正確的，科目余額表多了2000，跨年度怎么調整
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你好，為什么會多？是不是有沖費用的情況，記到貸方了？
2024 04/11 10:00
84784984 
2024 04/11 10:05
是的老師沒錯的
張曉慶老師 
2024 04/11 10:09
你好，把原分錄，記到貸方的金額，改為借方負數，就可以。
84784984
2024 04/11 10:17
跨年度了，2023年的已經結賬了，怎么調呢
張曉慶老師
2024 04/11 10:20
你好，這種情況沒什么影響，不能反結帳調整，本年調沒意義。
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