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問題已解決
之前沒有余額，本月繳納了本月社保,其他應付款代扣社保還有余額，不怎么回事？
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你好，同學
計提發放工資的分錄做了嗎
2024 04/11 13:05
84785039 
2024 04/11 13:09
做了的呀！
冉老師 
2024 04/11 13:10
那不應該有余額，發放工資有個余額，交納社保正好沖掉這個余額，看一下的
84785039
2024 04/11 13:11
看看分錄做的是對的嗎
冉老師
2024 04/11 13:13
不對的，第二筆支付的，應該是
借應付職工薪酬社保
其他應付款個人社保
貸銀行存款
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