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老師你好,我這里1-3開了一張專票100多萬,紅沖了普票以前開的40多萬,為啥申報(bào)表體現(xiàn)的是還是100多萬

84785031| 提問時(shí)間:2024 04/11 14:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你自己要把普通發(fā)票的那個(gè)填進(jìn)去的。
2024 04/11 14:18
84785031
2024 04/11 14:20
專票金額自動(dòng)跳出來,那個(gè)沖紅的負(fù)數(shù)填在普票哪里嗎,但是稅額不會(huì)變,
宋生老師
2024 04/11 14:41
你好,是要自己填入了
84785031
2024 04/11 15:05
普票和專票不能相互抵減,小規(guī)模網(wǎng)上不能報(bào)負(fù)數(shù),這該怎么填
宋生老師
2024 04/11 15:08
你好,這種情況你需要去大廳上門申報(bào)。
84785031
2024 04/11 15:11
我知道,我是說報(bào)表該怎么填,去大廳 也要我們填好報(bào)表
宋生老師
2024 04/11 15:27
你好!專票正常填,負(fù)數(shù)普通發(fā)票,填入開具的其他票據(jù)的負(fù)數(shù)
84785031
2024 04/11 15:58
這是原始數(shù)據(jù),現(xiàn)在咋改,普票沖紅的負(fù)數(shù)填在哪里
宋生老師
2024 04/11 16:01
你好,你這個(gè)普票是百分之幾的稅率的?
84785031
2024 04/11 16:38
是5%,老師,改咋填
宋生老師
2024 04/11 16:41
你好,就是你這個(gè)90多萬,這里要直接減去負(fù)數(shù)的部分,但是你這個(gè)估計(jì)要上門申報(bào)才能通過。拉上你的發(fā)票跟紅字發(fā)票。然后把申報(bào)表導(dǎo)出去,稅務(wù)局上門申報(bào)。
84785031
2024 04/11 16:52
稅務(wù)局要我們改好的報(bào)表給他,所以這種情況該怎么改
84785031
2024 04/11 16:52
90多萬專票,沖了2023年50萬普票,還有余額40多萬
宋生老師
2024 04/11 16:54
你好,對(duì)呀,就是我上面跟你說的把這個(gè)申報(bào)表導(dǎo)出來,然后再去申報(bào)。 稅務(wù)局的意思也是這樣子的呀。
84785031
2024 04/12 08:34
這上面原始數(shù)據(jù)不對(duì)啊,我沖紅了2023年的普票沒體現(xiàn),所以問老師該咋改
宋生老師
2024 04/12 08:35
你好,我上面說了。就是你這個(gè)90多萬,這里要直接減去負(fù)數(shù)的部分,然后填表。但是你這個(gè)估計(jì)要上門申報(bào)才能通過。拉上你的發(fā)票跟紅字發(fā)票。然后把申報(bào)表導(dǎo)出去,稅務(wù)局上門申報(bào)。
84785031
2024 04/12 10:24
我們稅務(wù)局要看我們填好的,負(fù)數(shù)部分是普票,90萬是專票,不同類可以相互遞減嗎
宋生老師
2024 04/12 10:26
你好,是的,最終在申報(bào)表上是可以遞減的。
84785031
2024 04/12 11:46
老師是這個(gè)意思嗎,就是相互抵減在電子稅務(wù)操作不了,只能上門
宋生老師
2024 04/12 11:47
你好,是的,就是這個(gè)意思。
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