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用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應付暫估10 3月開發票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應付暫估-10 籃字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。然后這兩張紅籃字回沖單生成了調整單 怎么做分錄？
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您好，上面3個就是我們的分錄呀，不用調整單
最后一個 按發票金額做分錄
借：原材料 9 進項9*0.13 貸：應付 9*1.13
2024 04/11 14:51
84785025 
2024 04/11 14:52
原材料科目不對啊
84785025
2024 04/11 14:53
現在是這顆料數量為0 但是金額卻是-1
廖君老師 
2024 04/11 15:01
您好，我們暫估10就沖回10，再按發票做分錄，金額為0在本月領用材料時把這個領用到本月生產成本-原材料中，我們暫估也是有依據的，所以這個差異是很小的，直接當本月材料領用
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