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問題已解決
去年有筆利息，是以前借其他公司的借款產生的，后來借款和利息有部分都讓法人從公司支款私下給還了，今年賬調整過來，做了以前年度損益調整，不知道對不，調整完后應該怎么匯算清調整利息呢，因為也沒發票，也不是金融企業借款
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你好，同學
用以前年度損益調整的話，
沒有發票，匯算清繳納稅調減
2024 04/11 16:55
84785012 
2024 04/11 16:58
怎么調整呢，在哪個表里調？24.3月做的以前年度損益調整的賬，是不是調整2023年的匯算清繳表，我們支出的利息，對方沒給發票，不應該是不許抵扣，納稅調增嗎
冉老師 
2024 04/11 17:01
是調整2023年的匯算清繳表
在附表10500里面其他項，納稅調增
84785012
2024 04/11 17:02
不用寫在利息那一欄對嗎
冉老師
2024 04/11 17:02
利息哪個填寫，按照賬面的
84785012
2024 04/11 17:05
好的，謝謝
冉老師
2024 04/11 17:08
不客氣，同學，祝你工作順利
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