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問題已解決
老師好！我1月勾選進項少勾選了，但是賬套里面做了進項，現在3月我得把1月進項勾選掉，現在賬套里面怎么調賬？怎么把1月進項沖了，3月做？
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同學，你好
但是賬套里面做了進項
你的分錄發一下
2024 04/11 19:05
84785008 
2024 04/11 19:06
是好幾個分錄的進項，不是一筆分錄？比如報銷的借費用進項稅貸銀行存款這樣的
84785008
2024 04/11 19:07
能不能用借進項稅貸進項稅轉出，然后借進項稅貸負數進項稅轉出
小菲老師 
2024 04/11 19:07
同學，你好
那你做分錄，先沖
借：應交稅費-應交增值稅-進? 負數
貸：銀行存款? 負數
再勾選
借：應交稅費-應交增值稅-進??
貸：銀行存款??
84785008
2024 04/11 19:11
是好幾張票，有的還沖了其他應付款
84785008
2024 04/11 19:11
那都沖貸方銀行存款嗎？
小菲老師
2024 04/11 19:11
同學你好
有的還沖了其他應付款？？
什么意思？？
84785008
2024 04/11 19:13
就是以前付的款，掛了其他應付款，然后1月收到票，沖的其他應付款
小菲老師
2024 04/11 19:14
同學，你好
這個沒關系的
借：應交稅費-應交增值稅-進? 負數
貸：其他應付款?負數
再勾選
借：應交稅費-應交增值稅-進??
貸：其他應付款
84785008
2024 04/11 19:14
好的謝謝老師
小菲老師
2024 04/11 19:15
不客氣，祝工作順利
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