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問題已解決
老師，23年的年報24年1月初已經報了，但是調了分錄，費用多了，之前交多了，現在匯算清繳時候，分錄已經反結賬了，年報還要改嗎？所得稅匯算清繳只要調減？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，匯算清繳的時候再改
2024 04/12 00:58
84784975 
2024 04/12 08:47
匯算清繳的時候再改，改什么老師
84784975
2024 04/12 08:48
調了一筆分錄22年的
沖了管理費用，資產負債表就不平，差異就是這筆6K,小企業準則，沒有用未分配利潤
東老師 
2024 04/12 08:48
就是稅多交了，就是匯算清交以后找稅務局申請退稅就行了。
84784975
2024 04/12 08:52
匯算清繳的時候再改，改什么老師
調了一筆分錄22年的
沖了管理費用，資產負債表就不平，差異就是這筆6K,小企業準則，沒有用未分配利潤
東老師
2024 04/12 08:52
您當時多做了具體是咋么做的
84784975
2024 04/12 08:54
之前管理費用
貸在建工程
現在在建工程貸管理費用
東老師
2024 04/12 08:55
現在借在建工程 貸利潤分配未分配利潤
84784975
2024 04/12 08:57
費用不大才6K，做的當期，怎么就不平了
84784975
2024 04/12 08:57
不需要用利潤分配-未分配利潤
東老師
2024 04/12 08:58
那可以借方管理費用負數看看
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