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單位給法人買社保但是沒發工資的怎么入賬

84784976| 提問時間:2024 04/12 09:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,社保個人部分當工資了
2024 04/12 09:49
84784976
2024 04/12 09:50
那還需要做計提社保工資的分錄嗎
宋生老師
2024 04/12 09:51
你好,是的,是需要正常做。
84784976
2024 04/12 09:52
怎么做分錄
宋生老師
2024 04/12 09:53
1.計提工資 借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-工資 2.發放工資 借:應付職工薪酬-工資,貸:銀行存款 應交稅費-個人所得稅 其他應付款-個人負擔社保公積金, 3計提公司負擔社保,借:管理費用(或其他成本費用科目),貸:應付職工薪酬-社保 4.支付社保 借:應付職工薪酬-社保,其他應付款-個人負擔社保公積金,貸:銀行存款 5.繳納個稅 借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
84784976
2024 04/12 09:59
那如果社保沒有繳納呢 我這種情況怎么處理
84784976
2024 04/12 10:00
個稅那里申報了社保個人部分做工資了
宋生老師
2024 04/12 10:02
你說的沒有繳納是指什么?又沒有工資,又沒有社保,是嗎?
84784976
2024 04/12 10:06
申報了社保費,但是沒有進行繳費,之后再補交
宋生老師
2024 04/12 10:19
你好!你可以計提,但是不做繳費的分錄就好
84784976
2024 04/12 10:25
那個個稅那里要申報社保個人部分的工資嗎
宋生老師
2024 04/12 10:27
你啊,是的,是需要申報的。
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