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【舉個栗子】某企業2022年的會計利潤400萬元,當年10月,將一批自產貨物通過公益組織捐給貧困地區。“營業外支出”列支捐贈支出93萬元,該批貨物的成本80萬元,市場售價為100萬元(不含增值稅)。 要求:計算上述業務應調整的應納稅所得額。 1、視同銷售收入100-視同銷售成本80=調增20 2、稅法捐贈支出100+100*13%=113, 會計捐贈支出93, 113-93=調減20 3、限額400*12%=48, 稅法口徑捐贈113, 調增113-48=65 應納稅所得額調整20-20+65=65, 是這樣算嗎?

84784999| 提問時間:2024 04/12 14:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是這樣計算的
2024 04/12 14:39
84784999
2024 04/12 14:41
按照視同銷售處理, 是不是 比企業支出多扣了20,
樸老師
2024 04/12 14:43
同學你好 嗯 因為銷售費用要調增
84784999
2024 04/12 14:48
實際工作中,視同銷售的公允價值,按最近一個月同類,或者最近時期同類的價格嗎?
樸老師
2024 04/12 14:51
同學你好 這個可以的
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