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本月銷項稅額2萬,進項稅額勾選23000元,留抵3000元,這次賬務處理怎么做?

84785025| 提問時間:2024 04/12 21:19
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個留底可以不用單獨做賬務處理,下個月抵扣就可以了
2024 04/12 21:22
84785025
2024 04/12 21:25
不做賬務處理的話賬上掛著銷項,容易亂,我想每個月把銷項和進項都清空,方便每個月核對數據
小小霞老師
2024 04/12 21:33
針對本月銷項稅額2萬,進項稅額勾選23000元,留抵3000元的賬務處理,可以按照以下步驟進行: 1.結轉進項稅額: ● 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)23000元 ● 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)23000元 1.結轉銷項稅額: ● 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)20000元 ● 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)20000元 1.結轉應繳納增值稅(即進項稅額和銷項稅額的差額): ● 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)3000元 ● 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)3000元
84785025
2024 04/12 21:35
老師休息休息吧,好好學習
小小霞老師
2024 04/12 21:37
額,一般情況本月進項大于銷項都不做賬務處理,不然你在應交稅費二級明細還要沖回,更麻煩
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