老師，是發(fā)票回不來，需要調(diào)增

當(dāng)時(shí)做的分錄姐管理費(fèi)用-其他，貸預(yù)提費(fèi)用

匯算清繳調(diào)增了，賬上不調(diào)預(yù)提費(fèi)用總掛著

你好，這種情況，賬上把這筆預(yù)提沖掉 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 負(fù)數(shù) 貸：預(yù)提費(fèi)用? ?負(fù)數(shù)

老師我做完這步，借，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸：預(yù)提費(fèi)用 負(fù)數(shù) 在做一個(gè)，借，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交所得稅，對(duì)嗎

你好，在做一個(gè)，借，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交所得稅，對(duì)嗎 這一步，先不做，根據(jù)你匯算完之后的結(jié)果，再做這一步