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問(wèn)題已解決

你好老師,去年暫估成本發(fā)票回來(lái)了怎么做分錄

84785022| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/13 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)時(shí) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付帳款做的嗎
2024 04/13 15:04
84785022
2024 04/13 15:06
是的老師
郭老師
2024 04/13 15:09
借應(yīng)付賬款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。
84785022
2024 04/13 15:10
這兩筆分錄一正一負(fù)不是平了么,跟沒做有啥區(qū)別
郭老師
2024 04/13 15:10
你好,暫估和發(fā)票一樣的金額就是一樣,你還想要有余額?哪一個(gè)科目準(zhǔn)備有余額?
郭老師
2024 04/13 15:10
那你暫估了,暫估的和發(fā)票一樣,他可不就是收到發(fā)票的當(dāng)月一正數(shù)一負(fù)數(shù)。
84785022
2024 04/13 15:11
老師您是否看到了我說(shuō)的是去年,跨年了
郭老師
2024 04/13 15:14
同學(xué),我回復(fù)你的第二個(gè)利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),這個(gè)就表示跨年的。如果是當(dāng)年的借應(yīng)付賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款也不影響呀,也是一正數(shù)一負(fù)數(shù)
郭老師
2024 04/13 15:15
業(yè)務(wù)發(fā)生在3月份,6月份才收到的發(fā)票,那你根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,不就是3月份影響你的利潤(rùn)。 在6月份影響的話,不就那全責(zé)發(fā)生制沒有用了。
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