是的老師

借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款。

這兩筆分錄一正一負(fù)不是平了么，跟沒做有啥區(qū)別

你好，暫估和發(fā)票一樣的金額就是一樣，你還想要有余額？哪一個(gè)科目準(zhǔn)備有余額？

那你暫估了，暫估的和發(fā)票一樣，他可不就是收到發(fā)票的當(dāng)月一正數(shù)一負(fù)數(shù)。

老師您是否看到了我說(shuō)的是去年，跨年了

同學(xué)，我回復(fù)你的第二個(gè)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，這個(gè)就表示跨年的。如果是當(dāng)年的借應(yīng)付賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款也不影響呀，也是一正數(shù)一負(fù)數(shù)

業(yè)務(wù)發(fā)生在3月份，6月份才收到的發(fā)票，那你根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，不就是3月份影響你的利潤(rùn)。 在6月份影響的話，不就那全責(zé)發(fā)生制沒有用了。