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你好，請問我們付給對方10萬，對方發票還沒開過來。我如果先暫估成本，分錄應該怎么寫
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您好，可以
借：原材料或主營業務成本 貸：應付賬款
發票來了把上面這個分錄紅沖了，然后再按發票來做分錄就可以了
2024 04/13 17:54
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老師您好假如12月成本暫估10萬，一月我做賬是不是先沖暫估的10萬，按實際收到的發票做賬就可以，如果實際收到的發票是8萬還有2萬的票沒開過來，這個賬務怎么處理麻煩寫一下分錄謝謝
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老師，我有個賬你看看是不是記錯了，發票沒開過來我也沒付款，但是我直接結轉成本了 是不是應該先暫估成本，才能結轉啊
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老師，我上個月暫估成本，這個月發票沒開過來，這個月我要沖上個月暫估嗎
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好多發票沒開過來
暫估入賬怎么入?
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23年12月做了無票成本，因款已經支付，對方發票還沒開過來，所以先做的暫估，借:原材料或者費用貸:應付賬款。現在發票到了，但是到的發票和當時暫估的金額不一致，有沒開夠的，也有開的多的！請問怎么記賬？做分錄
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