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問題已解決
沒有預收預付科目，收到款做的應收，付了設備款做的應付，本月新發生的業務，不牽扯前面月份，應收應付出現了負數，資產負債表沒有預收預付出來的表不平，是哪里問題？必須設置預收預付嗎？
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不會呀，資產負債表也可以在應收應付體現負數的了
2024 04/14 14:54
84785038 
2024 04/14 14:55
那就是我財務軟件的問題
84785038
2024 04/14 14:55
就是沒有提現出來，差額就是負數差額
王曉曉老師 
2024 04/14 14:56
嗯，應該是報表取數公式
84785038
2024 04/14 15:00
只有等明天周一金蝶上班了給我調了
王曉曉老師
2024 04/14 15:01
嗯讓他們服務人員幫你處理
84785038
2024 04/14 15:09
報電子稅局報送報表時可以把應付賬款負數金額填到應收賬款，應收賬款負數金額填到應付賬款，這樣就平了
84785038
2024 04/14 15:09
我剛去電子稅務局填了一下，果然平衡了
王曉曉老師
2024 04/14 15:11
嗯，就是你軟件報表取數問題，處理下就可以了
84785038
2024 04/14 15:13
好的，謝謝
王曉曉老師
2024 04/14 15:13
不客氣的，工作順利
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