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問題已解決

社保現在當月扣款。企業按時繳納社保,還需要計提社保嗎

84785043| 提問時間:2024 04/15 09:32
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,為了方便查賬,還是建議計提
2024 04/15 09:33
84785043
2024 04/15 09:49
好的,計提分錄可以發一下嗎
家權老師
2024 04/15 09:50
1.按考勤或產量統計表計提工資 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 貸:應付職工薪酬-工資 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分 3.發放工資時扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分) ???? 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4上交杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分) ????? 其他應付款—社保,公積金(個人部分) 貸:庫存現金/銀行存款 5上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
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