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問(wèn)題已解決

社保現(xiàn)在當(dāng)月扣款。企業(yè)按時(shí)繳納社保,還需要計(jì)提社保嗎

84785043| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/15 09:32
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
你好,為了方便查賬,還是建議計(jì)提
2024 04/15 09:33
84785043
2024 04/15 09:49
好的,計(jì)提分錄可以發(fā)一下嗎
家權(quán)老師
2024 04/15 09:50
1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2.計(jì)提公司部分社保和公積金 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-各項(xiàng)社保,公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分 3.發(fā)放工資時(shí)扣社保和個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項(xiàng)社保,公積金(企業(yè)部分) ????? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
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