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某居民企業2021年境內應納稅所得額500萬元,其在甲國非獨立納稅的分支機構發生虧損600萬元,則該分支機構可以無限期向后結轉彌補的虧損額為(  )萬元。 A.0 B.600 C.500 D.100

84784957| 提問時間:2024 04/15 10:48
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
C本題是“境內所得<|境外虧損|”的情況,因此要將境外虧損拆分為兩個部分,相當于境內所得的部分(500萬元)是企業的非實際虧損額,可以無限期向后結轉彌補,超過境內所得的部分(600-500=100萬元),只能在我國企業所得稅法規定的補虧期內結轉彌補。
2024 04/15 10:48
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