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收到貨運發(fā)票 本月支付4萬 發(fā)票金額為6萬 差額不是多開的 他們家差我們很多票 怎么做會計分錄 ？？
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你好，之前掛著贊估嗎？當時贊估怎么做的？
2024 04/15 11:34
84785034 
2024 04/15 11:35
之前也沒有掛哦 之前做的是借應付 貸銀存 現(xiàn)在收到這個發(fā)票得給借方應付沖掉吧？
郭老師 
2024 04/15 11:36
你好，這個是銷售貨物的還是購買貨物？
84785034
2024 04/15 11:38
好像是銷售
郭老師
2024 04/15 11:39
借銷售費用
貸應付賬款6萬
84785034
2024 04/15 11:40
如果是購進呢？
郭老師
2024 04/15 11:43
借庫存商品
貸應付賬款
?你也單獨做不了，這個需要和商品一塊做
84785034
2024 04/15 11:43
差額計入那個科目
郭老師
2024 04/15 11:45
差額還是在應付賬款里面呀。
郭老師
2024 04/15 11:45
你再想一下的應付賬款在貸方表示你欠了人家的錢，如果是在借方，用余額表示對方欠了你的發(fā)票。
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