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在電子稅務局印花稅工程設計合同,可以按不含稅金額計稅嗎?

84784991| 提問時間:2024 04/15 14:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,如果合同沒有價稅分離的話,不能按照不含稅
2024 04/15 14:40
84784991
2024 04/15 19:02
合同有有價稅分離
東老師
2024 04/15 19:03
那就按照不含稅金額申報就可以。
84784991
2024 04/15 19:19
這邊試過工程合同按不含稅申報,去稅局那邊蓋印花章,稅局說不能按不含稅金額申報
東老師
2024 04/15 19:21
這個是有相關的規定的,稅務局其實他也不一定懂那么多。
84784991
2024 04/15 19:23
能發一下那個規定嗎?到時候稅局問起這邊也可以說得出來
84784991
2024 04/15 19:26
我們是小微企業也適用這個規定嗎?
東老師
2024 04/15 19:27
《中華人民共和國印花稅法》(主席令第八十九號)第五條 印花稅的計稅依據如下: (一)應稅合同的計稅依據,為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (二)應稅產權轉移書據的計稅依據,為產權轉移書據所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (三)應稅營業賬簿的計稅依據,為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額; (四)證券交易的計稅依據,為成交金額。 企業簽訂的采購合同中僅約定了增值稅稅率,沒有列明增值稅稅款,印花稅不能按不含稅金額計算,應按含稅金額計算繳納。
84784991
2024 04/15 19:29
這個條款說的是采購合同,我們簽訂的是工程設計合同哦,有沒有影響?
東老師
2024 04/15 19:31
他這個是一個道理,簽訂的合同都是這么算的。
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