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老師您好,企業(yè)匯算清繳后業(yè)務招待費部分有納稅調(diào)增的部分,請問調(diào)增后分錄是什么

84785020| 提問時間:2024 04/15 15:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,納稅調(diào)整是不用做賬的。
2024 04/15 15:40
84785020
2024 04/15 15:43
但是我的匯算清繳彌補企業(yè)虧損明細表,和資產(chǎn)負債表的里的未分配利潤數(shù)對不起來呀。差額就是匯算清繳調(diào)增的部分。
東老師
2024 04/15 15:45
對,這就是稅務和賬上的差額。
84785020
2024 04/15 15:45
好的,謝謝
東老師
2024 04/15 15:46
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
84785020
2024 04/15 15:56
老師請問一季度盈利先計提企業(yè)所得稅,匯算清繳后次月在回沖分錄對吧。
東老師
2024 04/15 15:57
對,這個在沖銷就可以了。
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