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那什么情況下做待認證進項稅科目

84785022| 提問時間:2024 04/15 15:59
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 待認證進項稅額主要在以下情況下使用:當企業取得進項稅扣稅憑證后,但在當月并未進行認證,而是計劃在以后的某個時間點進行抵扣稅額時再認證抵扣。
2024 04/15 15:59
84785022
2024 04/15 16:05
老師那現在留低1.29W我覺得太多了,我可以把外匯代扣代繳的留抵一張嗎?
84785022
2024 04/15 16:06
還是說沒有必要
小菲老師
2024 04/15 16:08
同學,你好 其實沒有必要的
84785022
2024 04/15 16:12
老師我現在有點迷糊,就是說有留抵帳正常留低,報稅也是正常留低!如果有張很大的額自己想先留著的情況下分錄就得做待認證,次月在抵扣認證是這樣嗎
小菲老師
2024 04/15 16:14
同學,你好 是這樣的
84785022
2024 04/15 16:15
謝謝老師,我理解了
小菲老師
2024 04/15 16:16
不客氣,祝工作順利
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