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問題已解決
老師，23年暫估了30000的費用發(fā)票，然后1月份才回10000的發(fā)票，那1月份要怎么做賬呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
紅沖暫估分錄，金額寫-10000
按照藍字發(fā)票重新入賬，待剩余發(fā)票來后，再沖剩余暫估
2024 04/15 16:22
84785026 
2024 04/15 16:25
多少發(fā)票回來就先紅沖多少先，再把發(fā)票做正確的分錄是這樣嗎
張曉慶老師 
2024 04/15 16:27
你好，是的，是這樣的
84785026
2024 04/15 16:32
老師，我之前暫估的分錄是，管理費用-暫估30000，貸，其他應付款#
然后現(xiàn)在是先紅沖分錄，是借，管理費用10000(紅字)
貸，其他應付款10000(紅字)
在根據(jù)發(fā)票做正確的分錄嗎
張曉慶老師
2024 04/15 16:32
你好，是的，是這樣的
84785026
2024 04/15 16:34
好的，謝謝老師，明白了
張曉慶老師
2024 04/15 16:36
不用客氣，祝你工作順利
84785026
2024 04/15 16:41
那老師，我有一些是福利費發(fā)票，那是紅沖發(fā)票的金額，寫正確的分錄，還要做計提福利費嗎，因為一般福利費是要做計提
張曉慶老師
2024 04/15 16:42
你好，之前沒有計提的話，需要計提的
84785026
2024 04/15 16:45
好的，明白了
張曉慶老師
2024 04/15 16:47
祝你工作順利，生活愉快哦
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